肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年
单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年财政拨款收支预算总表
2.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年一般公共预算支出预算表
3.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年一般公共预算基本支出预算表
4.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年政府性基金预算支出预算表
5.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年国有资本经营预算支出预算表
6.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年收支预算总表
7.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年收入预算总表
8.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年支出预算总表
9.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年基本支出预算总表
10. 肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年项目支出总表
11.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年政府采购支出预算表
12.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年政府购买服务支出预算表
13.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年“三公”经费支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2022年收支预算总体情况说明
7.关于2022年收入预算情况说明
8.关于2022年支出预算情况说明
9.关于2022年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年单位预算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
肥西县花岗镇花岗学区中心学校下辖二所完全小学和两所公立幼儿园。学校内设机构有办公室、教导处、总务处3个部门。主要职责：
（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）负责所辖学校教育教学和财务收支管理等工作。
二、单位预算单位构成
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年度部门预算为肥西县教育体育局二级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2021年12月31日，肥西县花岗镇花岗学区中心学校实有各类人员250人，其中在职106人、离休 0 人、退休 144 人。
三、2022年度主要工作任务
（一）坚持以教育教学为核心不动摇，加强教育教学日常管理工作，向管理要质量，进一步推进花岗学区教育再上新台阶。
（二）结合全国县级文明县城创建，进一步加强学校内外环境的整治及教师队伍建设。
（三）积极配合上级政府及主管部门做好精准扶贫定期排查与走访摸排工作。
（四）进一步加强党建工作，认真落实“两学一做”和党风廉政建设，定期召开各支部民主生活会，加强教育党建工作指导。
（五）加强全员坐班制，继续施行领导带班制度，认真落实县教育局《关于进一步规范教职工考勤的管理通知》肥教〔2014〕101号文件精神；确保学校教育教学秩序的正常开展，确保学校无安全责任事故发生。
（六）加强学校领导班子建设和师资队伍建设，加强师德师风考核，注重发挥名师带动引领作用，促进教师专业水平的提升。
（七）本学年将继续大力加强教研教改活动，完善教研工作管理机制，促进教研工作规范化，常态化、精细化。
（八）加强各类社团活动的开展与落实，注重过程和实效，使学生能在学习之余充分发掘自己的兴趣爱好，发挥特长。
（九）进一步完善工会，教代会制度，充分发挥工会，教代会的作用。不断推进校务公开，不断为教职工切实解决工作和生活中遇到的困难，增强服务意识。
（十）完成上级布置的其他各项工作任务。
第二部分 2022年单位预算表
肥西县花岗镇花岗学区中心学2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年财政拨款收支预算总表（附表1）
2.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年一般公共预算支出预算表（附表2）
3.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年收支预算总表（附表6）
7.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年收入预算总表（附表7）
8.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年支出预算总表（附表8）
9.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年基本支出预算总表（附表9）
10.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年项目支出总表（附表10）
11. 肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年政府采购支出预算表（附表11）
12.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年政府购买服务支出预算表（附表12）
13.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）
14.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年“三公”经费支出预算表（附表14）
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年财政拨款收支预算1372.42 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出946.10万元，占68.94%；社会保障和就业支出117.50 万元，占8.56%；卫生健康支出48.04 万元，占3.50%；住房保障支出260.77 万元，占19.00%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加191.53万元，增长16.22 %。主要原因：2021年新分配教师7人，在职转退休1人，在职死亡1人。社保、公积金缴费基数调整和工资调整。
二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年一般公共预算拨款1372.42万元，比2021年预算拨款增加191.53万元，增长16.22 %，主要原因：2021年新分配教师7人，在职转退休1人，在职死亡1人。社保、公积金缴费基数调整和工资调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出946.10万元，占68.94%；社会保障和就业支出117.50 万元，占8.56%；卫生健康支出48.04 万元，占3.50%；住房保障支出260.77 万元，占19.00%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.教育支出（类） 普通教育（款）小学教育（项）2022年预算946.10万元，比2021年预算增加140.02万元，增长17.37%，增长原因主要是2021年新分配教师7人，在职转退休1人，在职死亡1人。社保、公积金缴费基数调整和工资调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算115.34万元，比2021年预算增加8.26万元，增长7.71%，增长原因主要是2021年新分配教师7人及缴费基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算2.16万元，比2021年预算增加0.15万元，增长7.46%，增长原因主要是2021年新分配教师7人及缴费基数调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算48.04万元，比2021年预算增加3.39万元，增长7.59%，增长原因主要是2021年新分配教师7人及缴费基数调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算239.15万元，比2021年预算增加38.42万元，增长19.14%，增长原因主要是2021年新分配教师7人及缴费基数调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算21.63 万元，比2021年预算增加1.55万元，增长7.72%，增长原因主要是2021年新分配教师7人及缴费基数调整。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年一般公共预算基本支出1372.42万元，其中：
工资福利支出1256.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出15.27万元，主要包括：工会经费、福利费。
对个人和家庭的补助100.63万元，主要包括：退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金。
四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥西县花岗镇花岗学区中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年收支总预算1372.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2022年收入预算情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年收入预算1372.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加191.53万元，增长16.22 %，主要原因：2021年新分配教师7人，在职转退休1人，在职死亡1人。社保、公积金缴费基数调整和工资调整。
八、关于2022年支出预算情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2021年支出预算1372.42万元，比2021年预算增加191.53万元，增长16.22 %，主要原因：2021年在职转退休1人，调入5人。社保、公积金缴费基数调整和工资调整。其中，基本支出1372.42万元，占100%，主要用于保障日常人员支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
九、关于2022年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，肥西县花岗镇花岗学区中心学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公
出国（境）费支出预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是无此项开支。经费使用严格按照中央“八项规定”、省、市县相关规定执行。
（二）公务接待费支出预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是基本支出中未预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是没有公务用车。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位无公车配置编制。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2022年肥西县花岗镇花岗学区中心学校没有需编制绩效目标的项目。
（二）机关运行经费
肥西县花岗镇花岗学区中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%，增长主要原因是没有预算。
（三）政府采购情况
2022年肥西县花岗镇花岗学区中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，肥西县花岗镇花岗学区中心学校固定资产总金额1803.08万元，较上年增加78.43 万元，其中，土地、房屋及构筑物1396.52万元、通用设备202.25万元、专用设备58.92万元、其他资产145.39万元。
单位车改后保留车辆 0 辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况
2022年肥西县花岗镇花岗学区中心学校部门预算安排单项100万元以上的信息化项目 0 个，预算资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年预算报表（14张）
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2022年部门预算公开表.pdf
