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今天是:2024年06月24日 星期一 农历:甲辰年 五月十九
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年单位预算
发 布: hgzxx 发布时间: 2023-01-20 16:07:17 点击率: 30159

肥西县花岗镇花岗学区中心学校
2023年单位预算
 
目  录
第一部分单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分  2023年预算报表
(一)单位预算表
1.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年收支总表
2.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年收入总表
3.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年支出总表
4.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年财政拨款收支总表
5.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年一般公共预算支出表
6.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年一般公共预算基本支出表
7.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年政府性基金预算支出表
8.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年国有资本经营预算支出表
9.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年基本支出总表
10.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年项目支出总表
11.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年政府采购支出表
12.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年政府购买服务支出表
13.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分  2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分  2023年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
 
 
 
肥西县花岗镇花岗学区中心学校
2023年单位预算
 
第一部分  单位概况
一、单位职责

肥西县花岗镇花岗学区中心学校下辖两所完全小学和两所公立幼儿园。学校内设机构有办公室、教导处、总务处3个部门。主要职责:
(一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。
(二)负责所辖学校教育教学和财务收支管理等工作。
二、单位预算单位构成
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年度单位预算为肥西县教育体育局二级预算,纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2022年12月31日,肥西县花岗镇花岗学区中心学校实有各类人员247人,其中在职101人、离休0人、退休146人。
三、2023年度主要工作任务
(一)进一步加强党建工作制度,认真落实党风廉政建设责任制,定期召开民主生活会,加强教育党建工作指导,巩固四星级党总支、党支部创建成果,强力推进第二党支部四星级创建工作。
(二)加强教育教学日常管理工作,强化德育为首,循序渐进提升教育质量,进一步推进花岗学区教育事业稳步、健康、和谐发展,办人民满意的教育。
(三)继续推进合肥市第六批新优质学校创建工作,分步实施校园文化建设。
(四)规范全国足球特色学校常规训练、资料建设及校园足球联赛的筹划工作。
(五)加强全员坐班制,完善领导带班制度,认真落实县教育局《关于进一步规范教职工考勤的管理通知》肥教〔2014〕101号文件精神,确保学校无安全责任事故发生;确保学校教育教学秩序的正常开展,按周考勤公示,按月汇总公示,及时汇总上报午餐补贴发放清单。
(六)促进师资队伍建设,打造骨干教师队伍,注重发挥名师工作室的带动引领作用,促进教师专业水平提升。开展校本研究和校本培训,开展教师基本功大赛、信息教育技术大练兵等活动,提升教师信息教育技术和专业化水平;
(七)大力加强教研教改工作,完善教研工作管理机制,促进教研工作制度化,规范化,常态化;
(八)继续巩固肥西花岗中心校与阜南方集中心校结对交流工作,强化花岗中心校与合肥市曙光小学的对接,学习,交流。坚持“走出去,请进来;走出去,带回来”的方式,多与市区名校名师交流;
(九)开展师德师风主题教育活动,大力加强校园文化建设,重点打造班级特色文化;
(十)加强“一校一特色”活动的开展,继续加大“新优质学校”特色项目的创建力度,推进校园文化建设;
(十一)进一步摸排和关爱留守儿童,细化工作,注重实效;
(十二)落实花岗《学前教育三年行动计划》,提升花岗中心幼儿园总园及分园的改造项目建设,分析孙集幼儿园学额减少的原因及应对措施;
(十三)进一步完善工会,教代会制度,发挥工会,教代会的作用。不断推进校务,财务,政务公开制度,不断增强为教职工切实解决工作和生活中遇到的困难,增强服务意识。
第二部分   2023年单位预算表
肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)单位预算表
1.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位收支总表(附件表1)
2.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位收入总表(附件表2)
3.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位支出总表(附件表3)
4.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位财政拨款收支总表(附件表4)
5.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位一般公共预算支出表(附件表5)
6.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位政府性基金预算支出表(附件表7)
8.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位基本支出总表(附件表9)
10.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位项目支出总表(附件表10)
11.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位政府采购支出表(附件表11)
12.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位政府购买服务支出表(附件表12)
13.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年县本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年县本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
 
第三部分   2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,肥西县花岗镇花岗学区中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥西县花岗镇花岗学区中心校2023年收支总预算1935.93万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年收入预算1935.93万元,其中:一般公共预算拨款收入1925.73万元,占99.47%,比2022年预算增加533.31万元,增长38.30%,增长原因主要是一是人员工资调整和社保、公积金缴费基数调整;二是各类业务活动增多。政府性基金预算拨款收入10.20万元,占0.53%,比2022年预算增加10.20万元,增长原因主要是各类业务活动增多。
三、关于2023年支出预算情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年支出预算1935.93万元,比2022年预算增加563.51万元,增长41.06%,增长原因主要是一是人员工资调整和社保、公积金缴费基数调整;二是各类业务活动增多。其中,基本支出1444.85万元,占74.63%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出491.07万元,占25.37%,主要用于保障各类教育教学活动等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年财政拨款收支预算1935.93万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1925.73万元、政府性基金预算拨款10.20万元;按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为:教育支出1441.36万元,占74.45%;社会保障和就业支出181.01 万元,占9.35%;卫生健康支出46.18 万元,占2.39%;城乡社区支出10.20万元,占0.53%;住房保障支出257.17 万元,占13.28%。
与2022年预算相比,收、支总计各增加563.51万元,增长41.06%。主要原因:一是人员工资调整和社保、公积金缴费基数调整;二是各类业务活动增多。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年一般公共预算拨款1925.73万元,比2022年预算拨款增加533.31万元,增长38.30%,主要原因:一是人员工资调整和社保、公积金缴费基数调整;二是各类业务活动增多。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1441.36万元,占74.85%;社会保障和就业支出181.01万元,占9.40%;卫生健康支出46.18万元,占2.40%;住房保障支出257.17万元,占13.35%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2023年预算201.62万元,比2022年预算增加201.62万元,增长原因主要是上年单位预算时只预算了基本支出,项目支出由教体局统一预算。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2023年预算1154.74万元,比2022年预算增加208.64万元,增长22.05%,增长原因主要是一是人员工资调整和社保、公积金缴费基数调整;二是上年单位预算时只预算了基本支出,项目支出由教体局统一预算。
3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023年预算5.00万元,比2022年预算增加5.00万元,增长原因主要是上年单位预算时只预算了基本支出,项目支出由教体局统一预算。
4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2023年预算80.00万元,比2022年预算增加80.00万元,增长原因主要是上年单位预算时只预算了基本支出,项目支出由教体局统一预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算119.18万元,比2022年预算增加3.84万元,增长3.33%,增长原因主要是缴费基数调整。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算59.59万元,比2022年预算增加59.59万元,增长原因主要是2022年单位没有预算职业年金支出。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算2.23万元,比2022年预算增加0.07万元,增长3.24%,增长原因主要是缴费基数调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算46.18万元,比2022年预算减少1.86万元,下降3.87%,下降原因主要是2022年在职转退休5人。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算234.83万元,比2022年预算减少4.32万元,下降1.81%,下降原因主要是2022年在职转退休5人。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算22.35万元,比2022年预算增加0.72万元,增长3.33%,增长原因主要是人员工资调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年一般公共预算基本支出1444.85万元,其中:
工资福利支出1306.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出33.52万元,主要包括:工会经费、福利费。
对个人和家庭的补助104.72万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年政府性基金预算拨款10.20万元,比2022年预算拨款增加10.20万元,增长主要原因是上年单位预算时只预算了基本支出,项目支出由教体局统一预算。具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2023年预算10.20万元,比2022年预算增加10.20万元,增长原因主要上年单位预算时只预算了基本支出,项目支出由教体局统一预算。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年项目支出预算安排491.07万元,比2022年预算增加491.07万元,增长原因主要是2022年项目支出年初由教体局统一预算,未纳入单位预算。主要包括本年财政拨款安排491.07万元(其中一般公共预算安排480.87万元、政府性基金预算安排10.20万元、国有资本经营预算安排0.00万元),财政拨款结转结余安排0.00万元(其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元),财政专户管理资金安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年,肥西县花岗镇花岗学区中心学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元,与2022年相比持平。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2022年相比持平,主要原因是2023年我单位未预算因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(财行〔2015〕131号)等相关规定,主要用于因公出国(境)费用支出。
(二)公务接待费。支出预算0.00万元,与2022年相比持平,主要原因是2023年我单位未预算公务接待费。经费使用严格执行《肥西县党政机关公务接待管理实施细则》(肥办〔2015〕4号)、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔2015〕72号)等相关规定,主要用于各类公务接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元,与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务用车购置及运行费。其中:公务用车运行费0.00万元,与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务用车运行费。公务用车购置费0.00万元,与2022年相比持平。主要原因是2023年我单位未预算公务用车购置费。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2023年肥西县花岗镇花岗学区中心学校编制项目绩效目标10个,预算资金491.07万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
肥西县花岗镇花岗学区中心学校系非参公事业单位,无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元,与2022年持平,主要原因是单位没有该项目预算。
(三)政府采购情况。
2023年肥西县花岗镇花岗学区中心学校政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,肥西县花岗镇花岗学区中心学校固定资产总金额(原值)1423.45万元,较上年减少379.63万元,其中,土地、房屋及构筑物858.07万元、通用设备96.69万元、专用设备308.49万元、其他资产160.2万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有 0台(套)。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2023年肥西县花岗镇花岗学区中心学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0.00万元。
第四部分2023年转移支付预算情况说明
2023年肥西县花岗镇花岗学区中心学校无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年预算报表(16张)



肥西县花岗镇花岗学区中心学校2023年预算报表(16张).pdf

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